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你好，建筑公司票是11月份开的，也是11月份报的跨区域事项，12份交的税款，但是现在12月份报11的税，预交的这一部分怎么抵扣着
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你好，所属期是11月份吗？
2024 12/12 15:43
郭老师 
2024 12/12 15:44
如果是的话，附表四本期发生额实际抵扣金额，还有主表28行
这个是增值税的。
84784967 
2024 12/12 15:49
都感觉填合适了，但是最后比对不过
郭老师
2024 12/12 15:50
你好，你看一下完税证明所属期是11月份吗？
84784967
2024 12/12 15:51
就是11月的
郭老师
2024 12/12 15:52
你看一下，强制申报能做了吧？
84784967
2024 12/12 15:52
强制申报可以，就怕不合适
税款是今天交的，
郭老师
2024 12/12 15:53
那很有可能你当地税务局这边没有取到数据，所以异常。
84784967
2024 12/12 15:54
好的，那我明天看看，可能税款刚交的原因，有延迟性
郭老师
2024 12/12 15:54
就是有延迟，你当天缴纳的，当天肯定取不到数据。
84784967
2024 12/12 15:54
好的，谢谢老师
郭老师
2024 12/12 15:56
不用客气，工作愉快。
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