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问题已解决
老师，咨询您的问题，就是工资多计提的，冲减分录是做相反分录，还是红字冲减
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您好，个人建 议用红字冲掉
2024 12/12 15:46
84784957 
2024 12/12 16:04
那分录就是
借：管理费用-工资 -300
贷：应付职工薪酬-工资 -300
老师是这样吗？
刘艳红老师 
2024 12/12 16:07
是的， 是的，就是这样的
84784957
2024 12/13 10:41
老师，计提了工资，但是因为某个人的个人原因导致他的工资没法发放，是不是需要做一笔分录
刘艳红老师
2024 12/13 10:43
意思是这个钱不用发了，公司自已要了，是吧
84784957
2024 12/13 10:46
不是，是后面还要发
84784957
2024 12/13 10:49
现在是因为他的银行卡冻结发不了，等能发的时候就给他发了
刘艳红老师
2024 12/13 10:50
那没事，先挂账上就可以了
84784957
2024 12/13 10:57
今年发不了，可能就到明年了，这样也不用管吗
刘艳红老师
2024 12/13 11:16
明年汇算清缴前发了就可以
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