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问题已解决
老师好，我们公司要申请高企，高企要求研发人数占总人数不低于10%，如果按这个比例算下来，账面研发费用就太高了，我肯定不能按照账面数据去享受加计扣除，但这样账面研发数据和享受加计扣除的研发费用就存在比较大的差异，问题一，这样是否会存在较大税务风险；第二、申报高企的时候肯定要看汇算年报，年报上加计扣除的数据跟账面数据不一致是否也影响高企申报
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您好，1.享受加计扣除的研发费用小于账面，没有风险 ，我们少加计是好事
2.影响的，就是我们账表都不一致
2024 12/12 19:29
廖君老师 
2024 12/12 19:29
您好，上面是从2个角度来回复的，少加计本身没有税务风险
84785021 
2024 12/12 19:31
因为我们做研发费用最主要的目的就是要申请高企享受15%的优惠税率，那像这个情况影响申报高企应该怎么办呢，但我确实不敢用账面数据去享受加计扣除，那样被查的几率太高了
廖君老师
2024 12/12 19:34
您好，只是想享受15%税率的话，小微企业税率不是更低么，才5%
84785021
2024 12/12 19:58
小微太难靠了，我们年营业额几个亿，实在靠不到小微上去啊
廖君老师
2024 12/12 20:02
哦哦，那确实用不到小微企业的优惠政策
咱申报高企有没有第三方咨询方参与 ，他们会帮我们规划，因为他们办理得多，有经验
84785021
2024 12/12 20:05
明天我上班了问问那个代理机构的人吧，因为我们这公司听说去年才因为研发费用被稽查，我实在不敢做大了
廖君老师
2024 12/12 20:07
哦哦，那确定要谨慎，稽查没有不补税的，关键特别麻烦，财务要配合3个月
84785021
2024 12/12 20:15
是的呢，稽查财务就是心力交瘁，其实跟财务有啥关系呀 就是个干活的
廖君老师
2024 12/12 20:18
您好，是的，补税多了老板 不高兴，我们也不想补呀，可税务查到没有不补税的
84785021
2024 12/12 20:26
加计扣除金额比较大的是不是肯定会被查啊，比如加计扣除7、800万。。
廖君老师
2024 12/12 20:32
您好，被查概率非常大，这得少多少所得税
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