问题已解决
老师,增值税用途状态,已确认,已勾选未确认,未勾选的区别?
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速问速答您好,1.本期要抵
2.已勾选未确认:在增值税发票选择确认平台上,纳税人进行了勾选操作,但尚未进行确认用于当期申报抵扣或退税。
3.本期不抵,不会勾,进项足够多
2024 12/12 21:34
84784953
2024 12/12 21:36
已确认就是本期确认要抵扣的?
84784953
2024 12/12 21:36
那我们在电子税务局开具的电子专票,即使没有交付,对方也可以在电子税务局里查询到并且勾选确认抵扣吗?
廖君老师
2024 12/12 21:39
您好,1.是的,勾选,统计,确认,就会读入附表二
2.是的,开具就能查到了,也能抵扣
84784953
2024 12/12 21:46
那已确认代表已经抵扣了吗?
84784953
2024 12/12 21:46
已入账和未入账又代表什么呢?
廖君老师
2024 12/12 21:51
您好,是 的,已确认代表已经抵扣
2.未入账状态 未入账状态是指发票已经收到,但尚未被录入企业的财务系统或尚未完成相关的账务处理
已入账这是做过分录了
84784953
2024 12/12 22:17
那购买方已经抵扣了,销售方还能开具红字发票吗?
廖君老师
2024 12/12 22:18
您好,能开红票,前提是购买方要确认我们的红定确认单
84784953
2024 12/12 22:38
就是说购买方已经抵扣的情况下,购买方没有确认开具红字发票,销售方就不能开具红字发票是吗?
84784953
2024 12/12 22:39
开具红字发票有期限吗
廖君老师
2024 12/12 22:40
您好,是的,一定要客户确认
没有期限
84784953
2024 12/12 22:43
好的,明白了,谢谢
84784953
2024 12/12 22:44
那发票系统没有交付发票,虽然不影响抵扣,会影响企业的账吗?购买方是否能在未交付的情况下自行打印发票呢?
廖君老师
2024 12/12 22:48
您好,可以打印的,电子发票开出后就能下载到