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问题已解决
老师，帮我写一个材料到货，发票没开的暂估分录 ，和收到发票冲暂估入账的分录 ，谢谢
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学员你好 。材料到货：借：原材料 贷：应付账款-暂估； 收到发票后先冲销暂估：借：原材料（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 再按发票金额入账：借：原材料；应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款。
2024 12/13 10:06
84784948 
2024 12/13 10:11
先增加一个二级科目呗？叫应付账款-暂估 对么
贾冬老师 
2024 12/13 10:14
是的，也可以明细到具体供应商，比如应付账款-暂估-某某公司。具体看你们公司内部管理需求。
84784948
2024 12/13 10:17
那应该账款下边得增加两个二级，一个暂估，一个具体的供应商哇
贾冬老师
2024 12/13 10:21
供应商应该是3级了。如果暂估量不大的话只设置一个二级 应付账款-暂估就可以了。
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