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老师您好，做账时，是专票发票，我做账时按普通发票做账了如何调整分录？
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借：增值税-进项
借：成本费用，库存商品等 负数
2024 12/13 11:24
84784964 
2024 12/13 11:32
老师您好，当时我是这样做的借销售费用-物流费贷银行存款 ，那我要是调整分录是借进项贷销售费用负数吗？
家权老师 
2024 12/13 11:36
是的，就是那样做的
84784964
2024 12/13 11:41
好的，那老师我摘要里要怎么备注一下。
家权老师
2024 12/13 11:42
摘要就行调整某某凭证进项税
84784964
2024 12/13 11:47
好的非常感谢老师。
家权老师
2024 12/13 11:48
不客气，祝你工作顺利,周末愉快！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
84784964
2024 12/13 13:23
老师还得麻烦问一下，23年的发票有一张发票是当月已经冲红了冲红没有跟会计说，导致24年查系统发现当月就冲红了，当月又开了个正常的总金额是没有变的就是税率发生变化了以前是1%、开的正常的是3%的税率这如何调整，当时做的分录 是借待摊销费用-装修，贷银行，待摊也还没开始摊销，如何调整分录？
家权老师
2024 12/13 14:16
现在补摊销就是了哈，去年的摊销借利润分配-未分配利润
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