00:10:00
问题已解决
公司公户收进来5万的收款，当月对方未要发票，也不确定什么时候要票，我这笔收入应该什么时候申报，我如果当月申报了无票收入，他后面又要票了，我该怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你业务发生了就可以确认收入，无票收入。后期开了发票之后，红冲之前的无票收入再做发票。
12/13 12:45
84784982 
12/13 12:53
怎么红冲之前的无票收入？
郭老师 
12/13 12:59
借、应收账款、负数
贷、主营业务收入负数、
应交税费负数。
84784982
12/13 13:08
我报税怎么办，比如我这个月是零开票，我报了五万未开票收入，下个月对方让我把这个五万发票开出来，我一共开了10万的发票，我怎么申报？我能只报5万吗
郭老师
12/13 13:10
你好，第一个月申报无票收入。
然后第二个月申报开票收入10万，无票收入-5。
84784982
12/13 13:12
申报的时候无票收入那一栏填-50000就可以对吗
郭老师
12/13 13:12
你好对的是的，开具的发票里面填写100,000，别忘了这一个
84784982
12/13 13:17
嗯嗯，开票栏写10万，无票栏写-50000，我知道了，谢谢老师
郭老师
12/13 13:18
不用客气，工作愉快。
84784982
12/13 13:19
还有一种情况，就是假如我一个收入。预计收入一共是20万，这个月进来了10万，还有10万预计下个月进来，那我这个月是申报上10万，还是下个月一次性申报20万呢
郭老师
12/13 13:19
你好一次性申报20的
84784982
12/13 13:21
我上个月有一笔收入五千多未申报无票收入，它本来是说需要开票的，但是一直迟迟没说开不开票，所以我没申报，我这刚想起来问问老师您怎么办，我这个申报上可以吗
84784982
12/13 13:23
就是说如果是同一个项目的收入，分多次打款进来的，分布在两个月或者多个月，可以最后结束了一次性申报总收入就可以对吗，不用每月申报当月进来的款项对吗
郭老师
12/13 13:24
在这个月申报上
如果是不开发票的那你得看一下根据权责发生制，它属于哪一个月的。如果你业务已经完成了，他分批打款，那业务完成的当月做收入次月就得申报了。
84784982
12/13 13:30
嗯嗯，分批打款的，我在收入结束的当月做收入，次月申报，我那个五千多的五千收入，我本来上个月应该申报的，但是我没申报，我想着万一后面开票怎么办，今天问了您才刚知道怎么操作，我那个五千多，这个月不申报上可以吗
84784982
12/13 13:30
我这个月补申报上那个五千多可以吗
郭老师
12/13 13:32
可以的可以这么做的。
阅读 63
描述你的问题，直接向老师提问
65
意见反馈
