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代扣代缴一家境外企业的licence费用，合同金额20000，税费我方承担，代扣代缴的企业所得税和增值税分别是多少？增值税税率6%，企业所得税税率10%
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增值税，2万/1.06×6%
企业所得税，2万/1.06×10%。
2024 12/13 13:18
84785007 
2024 12/13 13:32
默认是人民币吗？如果是美元，计税依据应该是啥
郭老师 
2024 12/13 13:33
你好，2万乘以汇率当天的，或者当月第一个工作日。
84785007
2024 12/13 13:34
好的，谢谢
郭老师
2024 12/13 13:34
不用客气，工作愉快。
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