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问题已解决
老师，我们企业收到一张票，5月取得的发票，已经入账了，然后我现在查发票，发现6月份她们那边冲红了，这个应该怎么办
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借：原材料等 负数
贷：应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
2024 12/13 15:29
84784998 
2024 12/13 15:31
那像这种情况怎么避免，因为不是每次都能及时发现的，不是跨越冲红需要对方确认嘛
家权老师 
2024 12/13 15:32
自己先做入账标识勾选
我要办税-税务数字账户-发票入账标识
84784998
2024 12/13 15:32
老师，我们是小规模纳税人
家权老师
2024 12/13 15:33
小规模还是可以做入账标识的。只是红冲不体现进项转出
84784998
2024 12/13 15:35
好的，但是之前的账是代账公司做的，已经结转这个成本了，还是继续做负数凭证吗
家权老师
2024 12/13 15:36
实际收到那个货物没呢？已经收到货了不需要红冲了，联系对方补开票，附在凭证后边就行
84784998
2024 12/13 15:37
没收到，代账公司做账不规范，看到当月的成本票，就直接结转了
家权老师
2024 12/13 15:38
那么就直接红冲那个发票，冲结转的成本
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