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其他应收款1千万，正常来说平账有什么情况可以平账，除了做1000万营业收入，还有什么具体情况，麻烦说下。亏损1000万呢？能平其他应收款吗
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亏损是平不了其他应收款的。
你要么收回钱，要么收不回，收不回进入营业外支出或者坏账。
2024 12/13 15:27
84785000 
2024 12/13 15:29
老师，假设报表目前数据全为0，
只有2笔分录，
1、借银行 1000万，贷：某贷款机构1000万
2、借：其他应收款-股东1000万 贷：银行1000万
假设1000万其他应收款转营业外支出，那么涉及缴税吗？
宋生老师 
2024 12/13 15:31
你好，你这个营业外支出不能税前扣除。
84785000
2024 12/13 15:32
老师，那就是
按那以上数据，是不是既要付1000万的20%个税，也要另外付1000万利润企业所得税25%
宋生老师
2024 12/13 15:34
你好，是的，就是这样子理解。
84785000
2024 12/13 16:13
老师，假设这种情况，想股转，问：需要平了其他应收款吗，如果不需要，，，目前这种情况转，是不是有个税20%了……
宋生老师
2024 12/13 16:15
你好，是的，是有20%的个税。
84785000
2024 12/13 16:16
那……股转需要平其他应收款，其他应付款吗？
宋生老师
2024 12/13 16:18
你好，这个不是股转，你明白吗？
你这个是应收款。如果是其他应付款的话你可以转为投资
84785000
2024 12/13 16:23
老师，我意思是这种情况，不注销，直接股转，需要平其他应收款么
宋生老师
2024 12/13 16:24
你好，你说的股转你是准备怎么样做？或者说你准备进入什么科目？
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