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我公司用的是《小企业会计准则》，前期稽查局查出了企业所得税调增，但是我企业有以前年度亏损。所以没有补交税款，导致现在汇算清缴后企业可弥补的亏损额和我的财务报表上面的未分配利润不一致。现在应该怎么做账务处理？使企业汇算清缴后的可弥补亏损额和我的财务报表上的未分配利润一致。
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你好，当时查出来的时候，你修改了汇算清缴吗？
2024 12/13 15:29
84785005 
2024 12/14 10:34
对的老师
郭老师 
2024 12/14 10:39
具体的是什么业务调整？
84785005
2024 12/14 10:47
当时有一张票是2年前的上家走逃，稽查局定性为虚开。让公司做增值税的进项税额转出，企业所得税也要调增，因为公司前期有亏损，所以当时没有补交税款。当时说调表不调账，所以只调了汇算清缴的报表，导致现在呢？汇算清缴报表上面的可弥补亏损额和财务报表上的未分配利润不一致。现在怎样才能使两者的数据一致？
郭老师
2024 12/14 10:59
实际有业务账上不修改
不一致没关系
一个会计利润
一个税法利润
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