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问题已解决
你好老师，有一个问题需要咨询一下 我们企业不能有期末留抵税，但是这个月开了销项负数发票，现在报税有留抵税，像这种情况应该怎么处理呢
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你好，这个月你多开一点销项发票出去。
2024 12/13 16:13
84785033 
2024 12/13 16:13
没有需要开的销项发票
宋生老师 
2024 12/13 16:16
你好，是这样子的。你如果不允许留底你就要做销项发票才能够达到你的要求。要么你就只能允许。
没有既不用确认收入，又能够不留底还能够开负数的办法。
84785033
2024 12/13 16:16
做进项税额转出呢
宋生老师
2024 12/13 16:17
你好，你这个是销项负数啊，销项负数跟进项转出没关系。
84785033
2024 12/13 16:19
用进项税额转出 抵减销项负数
宋生老师
2024 12/13 16:21
你好，在申报表上应该是可以，但是就怕税务局到时候跟你核定这件事
84785033
2024 12/13 16:26
做非正常损失不可以吗
宋生老师
2024 12/13 16:27
你好，可以是可以，但是税务局仍然有可能查你呀。主要就是税务局可能核查。
宋生老师
2024 12/13 16:28
操作上本身是没有问题的
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