00:10:00
问题已解决
你好老师，A公司的产品由B、C两家公司代销，B、C公司的客户账款直接转到A公司，A公司返款时把B、C两家款项全部返到B公司名下，B公司再把A公司应转C公司的款项全部返给C公司，这样的情况下，B公司收到的款项全部向A公司开票，C公司收到的款项开给B公司，那B公司是不是多交了增值税、附加税等？B、C两家是合作伙伴，都是小规模企业
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，没有多缴，收到发票和开出发票金额一样，一个可以抵，一个是交，平了，
如果是规模不能抵，但有30万以内免增值税，超过30万是多交增值税了，但利润总额变小了，所得税少了
2024 12/13 16:32
84785014 
2024 12/13 16:38
B\\C两家都是小规模纳税人，没办法抵，且B公司给A公司开的都是专票，所以都得交增值税，按这个看的话是B转C公司时，是不是应把增值税金额扣除后再转更合适？
廖君老师 
2024 12/13 16:43
您好，增值税金额扣除后再转，那账面对不上了，考虑不转收，直接付给C就不解决了么
84785014
2024 12/13 16:47
A公司不同意，所以只能这样转，还有其它办法能解决吗？
廖君老师
2024 12/13 16:59
您好，没 有，其实我们换个思路也不亏 的，交了增值税，不能抵收到的发票，那成本费用多了呀，利润就少了
84785014
2024 12/13 17:08
我理解的是收到的成本票和收入金额一致，那对于B公司来说，就是多交了这部分增值税，因为这实际是C公司的收入，已全部归还，只是不用多交企业所得税了
廖君老师
2024 12/13 17:21
是的，我写个数字，101收到全进成本，101开出交1增值税，收入是100，您看交了1的增值税，我们的利润总额100-101=-1
84785014
2024 12/13 17:24
小规模，收入是101的话，成本转出也是101的话，利润是0，但多交了101的增值税
廖君老师
2024 12/13 17:30
您好，不是的，收入100，利润是-1，
阅读 71
描述你的问题，直接向老师提问
499
意见反馈
