问题已解决

你好老师,A公司的产品由B、C两家公司代销,B、C公司的客户账款直接转到A公司,A公司返款时把B、C两家款项全部返到B公司名下,B公司再把A公司应转C公司的款项全部返给C公司,这样的情况下,B公司收到的款项全部向A公司开票,C公司收到的款项开给B公司,那B公司是不是多交了增值税、附加税等?B、C两家是合作伙伴,都是小规模企业

84785014| 提问时间:2024 12/13 16:29
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,没有多缴,收到发票和开出发票金额一样,一个可以抵,一个是交,平了, 如果是规模不能抵,但有30万以内免增值税,超过30万是多交增值税了,但利润总额变小了,所得税少了
2024 12/13 16:32
84785014
2024 12/13 16:38
B\\C两家都是小规模纳税人,没办法抵,且B公司给A公司开的都是专票,所以都得交增值税,按这个看的话是B转C公司时,是不是应把增值税金额扣除后再转更合适?
廖君老师
2024 12/13 16:43
您好,增值税金额扣除后再转,那账面对不上了,考虑不转收,直接付给C就不解决了么
84785014
2024 12/13 16:47
A公司不同意,所以只能这样转,还有其它办法能解决吗?
廖君老师
2024 12/13 16:59
您好,没 有,其实我们换个思路也不亏 的,交了增值税,不能抵收到的发票,那成本费用多了呀,利润就少了
84785014
2024 12/13 17:08
我理解的是收到的成本票和收入金额一致,那对于B公司来说,就是多交了这部分增值税,因为这实际是C公司的收入,已全部归还,只是不用多交企业所得税了
廖君老师
2024 12/13 17:21
是的,我写个数字,101收到全进成本,101开出交1增值税,收入是100,您看交了1的增值税,我们的利润总额100-101=-1
84785014
2024 12/13 17:24
小规模,收入是101的话,成本转出也是101的话,利润是0,但多交了101的增值税
廖君老师
2024 12/13 17:30
您好,不是的,收入100,利润是-1,
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