00:10:00
问题已解决
10月份应交增值税33908.78元，没有缴纳，用11月份留抵的税额抵消了，分录应该怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）33908.78元
贷：应交税费——未交增值税 33908.78元 这一步反映了10月份应交但未交的增值税金额
2024 12/13 16:31
刘艳红老师 
2024 12/13 16:32
借：应交税费——未交增值税 33908.78元
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出或其他相关科目）33908.78元 这一步表示使用11月份的留抵税额来抵扣10月份应交但未交的增值税
84785036 
2024 12/13 16:32
借：应交税费-应交增值税（进项税额）-33908.78
贷：应交税费-未交增值税-33908.78
84785036
2024 12/13 16:32
可以直接这么做吗
刘艳红老师
2024 12/13 16:32
为什么要红冲这样做
84785036
2024 12/13 16:34
如果走应交税费-应交增值税（进项税额转出）科目的话，那我的增值税报表上面，的进项税额转出栏次不也应该有数吗
刘艳红老师
2024 12/13 16:36
也是的，你这样做直接点
阅读 26
描述你的问题，直接向老师提问
1115
意见反馈
