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老师问一下我家个体户开劳务发票5万给客户、客户钱打来了然后又打给老板私人卡了、钱不还回来分分录怎么做呢？
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您好，就是记老板的往来
借：其他应收款 -老板 贷：银行
2024 12/13 20:18
84784976 
2024 12/13 20:18
钱不还回来了不是记其他应收吧
廖君老师 
2024 12/13 20:21
您好，是先记着，确定不还了，借：营业外支出 贷：其他应收款
这个是不能税前扣除的，要年度汇缴时纳税调增
84784976
2024 12/13 20:22
好的老师
廖君老师
2024 12/13 20:23
亲爱的朋友， 祝您工作顺利，生活顺意~
84784976
2024 12/13 20:37
老师比如开专票交税钱都是老板私人微信交的、没从公账扣这个怎么做分录呢？
廖君老师
2024 12/13 20:40
您好，还是记老板的往来
借：应交税费 贷：其他应付款(如果以前是其他应收款这里还是用同样科目）
84784976
2024 12/13 21:01
我销项挂了5000老板交了6000税差额是有附加税1000分录挂哪个科目老师
廖君老师
2024 12/13 21:04
您好，借：税金及附加1000 贷应交税费-应交附加税 1000
借：应交税费-未交增值税 5000 应交税费-应交附加税 1000 贷：其他应付款 6000
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