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老师，公司一客户需要对公账户付款给我们，但是不含税价不开发票，这样怎么处理？此金额增值税报表填写未开票收入吗？
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你好，这样的话，给你对公付的钱，就是你的含税售价
，你按这个计算缴税
2024 12/14 09:46
84784998 
2024 12/14 09:51
分录 借:银行存款 贷:主营业务收入-内销；比如收到20000元，增值税申报表一，未开票收入填上20000是这样吗？不然收款后不开票 借:银行存款 贷:应收账款，这个应收账款会一直挂账不平
宋生老师 
2024 12/14 09:52
你好，是将这2万当含税，然后换算成不含税来申报。
84784998
2024 12/14 09:59
能说得具体一点吗？比如分录怎么做？增值税报表怎么填？
宋生老师
2024 12/14 09:59
你好，你平时正常开发票的话税率是百分之多少？
84784998
2024 12/14 10:00
生产型企业13%
宋生老师
2024 12/14 10:01
你好，这样子的话你应该是借银行存款2万，贷，主营业务收入。17699。应交税费，应交增值税销项税额。2301
84784998
2024 12/14 10:05
分录已理解，然后增值税报表里17699和2300是填在未开票收入对应栏次对吗
宋生老师
2024 12/14 10:05
你好对的，就是这样子的。
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