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老师，进项税额月末，有余额的吗？
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若不做结转，会有余额
2024 12/14 11:46
84785027 
2024 12/14 11:48
这个分录对吗
文文老师 
2024 12/14 11:49
可以的，这个结转分录，可以
84785027
2024 12/14 11:55
做了这个分录，还有余额是什么原因
文文老师
2024 12/14 11:57
没有结转完，要全部结转到未交增值税科目
84785027
2024 12/14 11:58
现在是这样，发票上月抵扣了，但是这月才有报销单据回来，所以是抵扣，比入账早了
文文老师
2024 12/14 12:02
已经事先抵扣，账上有做进项吗？现在收到发票，要补做进项 ？
84785027
2024 12/14 12:02
抵扣了税金400元，其中380元是这月的入账的，20元是还没有入账的
84785027
2024 12/14 12:03
能不能事先抵扣的？
文文老师
2024 12/14 12:05
能正常勾选到，可先抵扣
84785027
2024 12/14 12:05
是这样子，费用发票上月给过来了，但是当时没有做付款，也没有入账
84785027
2024 12/14 12:07
先抵扣了，要怎样做分录？
文文老师
2024 12/14 12:11
借：应交税费-应交增值税-进项 贷：应付账款
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