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老师，收到税务局多交增值税企业所得税退税怎么做账
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您好，原分录的反分录
借：银行 贷：应交税费-未交增值税 应交税费-应交所得税
借：所得税费用（负） 贷：应交税费-应交所得税 （负）
2024 12/14 11:58
84784953 
2024 12/14 12:05
当时计提的分录需要反做吗
廖君老师 
2024 12/14 12:06
您好，是的，负分 录，不要反着做，因为有损益科目，反着写在结转本年利润时会出错的
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