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问题已解决
老师您好，11月份工资已做并且个税已报，银行也已扣款。那我计提11月份工资和个税的帐怎么做，是分两笔做，还是一笔就可以做？
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您好，分2笔
计提工资
借：××费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据）
贷：应付职工薪酬——工资
发放工资
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款-社保（个人部分）
应交税费——应交个人所得税
银行存款
上交个人所得税
借：应交税费——应交个人所得税
贷：银行存款
2024 12/14 18:14
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