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问题已解决
那个通行费么，就一点点抵扣税额，一个月几乎100多张，公司出差人员次数也多，有时候当月出差当月报销，一个月总的认证一次，有些人发票当月认证了，但是员工当月没来报销，可能会下个月来报销，请问这分录怎么做
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您好， 我们的方法是车辆绑定ETC，由财务人员在下月5日前在票根网下载发票，这样入账和勾选一样金额。咱这个情况得要求销售同事当月开票的ETC必须来报销，在外地出差也可以告知财务，我们先计提
2024 12/15 05:32
84785013 
2024 12/15 06:01
那目前已经认证了，但是发票还没到，还没到的发票怎么做账
廖君老师 
2024 12/15 06:07
您好，把发票号记好，先计提，要保证 账表一致
84785013
2024 12/15 06:55
分录怎么做
廖君老师
2024 12/15 06:56
您好，借：进项税 贷：其他应付款（这里辅助核算是销售同事）
84785013
2024 12/15 20:04
进项税_待抵扣？
廖君老师
2024 12/15 20:04
您好，就是进项税，咱不是勾选 了么，账表要一致
84785013
2024 12/15 21:47
认证了，但是还没抵扣
84785013
2024 12/15 21:48
所以做分录的时候，岂不是进项税~待抵扣
廖君老师
2024 12/15 21:48
哦哦，认证了就是入进项税，账和申报表要一致，认证后就读入附表二了
84785013
2024 12/15 21:56
谢谢老师。
廖君老师
2024 12/15 21:57
亲爱的朋友， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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