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老师，11月是筹建期那么11月份的工资我计提了，写在管理费用-开办费还是管理费用-员工工资呢
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你好管理费用开办费的
2024 12/15 09:59
84784994 
2024 12/15 10:04
老师，我11月只计提了6千，没有计提这个250元，这个250元是因为12月初有个人离职了就直接做的发放的分录，现在应付职工薪酬是负数没有关系吧？还是调整这个已经发放的250元，先补计提11月的工资然后在做发放11月的工资
郭老师 
2024 12/15 10:05
你好补集体就可以的
84784994
2024 12/15 10:06
现在页面做11月计提工资冲销的分录可以保存吧？
84784994
2024 12/15 10:07
这个负数6000的分录保存后没有原始凭证附在记账凭证上吗？
郭老师
2024 12/15 10:08
是的
可以的
可以的
84784994
2024 12/15 10:09
那么现在12月份，我第一步冲销11月计提的工资了，第二步是做发放11月的工资还是做补提11月的工资，就是发放在前还是补提在前呢
郭老师
2024 12/15 10:09
你好计提在支付的
84784994
2024 12/15 10:10
好的，先计提正确的工资后发放工资
郭老师
2024 12/15 10:13
你好是啊
是的是的
84784994
2024 12/15 10:16
然后还有一个问题，有一个员工他的工资实发是0元，因为他跟公司有借款，现在补计提正确工资的时候也要把他的工资计提上吗？虽然没有给他发工资，冲销他借款的时候的分录是不是这样：
借：应付职工薪酬-借款员工
贷：银行存款
这样是吧
郭老师
2024 12/15 10:20
计提
借款之前做了其他应收款的吧
借应付职工薪酬工资贷其他应收款
这个
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