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我们公司前几年一直都有增值税留底，这个月才消化完，之前有留底退税的时候一直都没有在账上有账务处理。这个月刚好消化完留抵退税，还要交一部分的增值税，请问应该怎么做分录？
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借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
2024 12/15 17:40
84784961 
2024 12/15 17:42
不用进项税销项税差额结转了吗？老师，你这个分录的话转出未交增值税就会一直不平了，这样没有关系吗
郭老师 
2024 12/15 17:47
你之前也没结转
就是因为没结转转出未交增值税借方有余额
其他的进项销项也有
没有问题
可以不结转
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