00:10:00
问题已解决
老师 增加了一笔5月份的无票收入 我应该怎么修改申报信息和怎么录凭证呢 具体的操作流程能给说一下吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
一般纳税人的吗？如果是的话我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报更正与作废】
在这里面查询，找到增值税及附加税申报表附表1。第5列、第6列里面填写你的无票收入，然后保存申报提交点扣款
2024 12/16 09:02
郭老师 
2024 12/16 09:03
记账软件
进入主菜单,找到“结账准备”;
在菜单中点击“结账准备”,然后选择“反结账”
然后增加记账凭证
借应收账款，贷主营业务收入应交税费
审核之后再点结账就行。
84785015 
2024 12/16 09:14
老师 是一般纳税人，修改 5月份的做账录入收入后产生的增值税额怎么录入呢 ;修改更正完5月份的增值税申报后产生了增值税及滞纳金怎么处理呢， 其他申报需要修改吗 要需要都修改哪些 ，具体怎么操作，谢谢老师
郭老师
2024 12/16 09:17
借应交税费应交增值税，转出未交增值税。
贷应交税费未交增值税
借应交税费未交增值税贷银行存款，
借税金及附加贷应交税费附加税
借应交税费附加税贷银行存款，
借营业外支出滞纳金贷银行存款。
郭老师
2024 12/16 09:17
你看一下印花税少交了吗？
郭老师
2024 12/16 09:18
还有企业所得税
财务报表
都要修改
84785015
2024 12/16 09:29
5月我录入凭证是借应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税（销项税）完了再录入借应交税费应交增值税，转出未交增值税。
贷应交税费未交增值税
借应交税费未交增值税贷这样吗，补缴的增值税和滞纳金是录入本月吗 还是录入6月份呢 ;产生了0.02的印花税，不用交 我还用入账吗 要入应该录到哪个月呢
郭老师
2024 12/16 09:30
本月
印花税不交的不用做
但是申报
84785015
2024 12/16 09:34
老师 你是说我5月份只录入凭证是借应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税（销项税），其他转出的未交增值税分录录到本月就可以了对吗
郭老师
2024 12/16 09:35
可以的，可以这么做的。
84785015
2024 12/16 09:35
好的 谢谢老师
郭老师
2024 12/16 09:36
不用客气，工作愉快。
阅读 26
描述你的问题，直接向老师提问
389
意见反馈
