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老师建筑业，项目结束后，是将工程施工——合同成本和工程结算科目余额对冲，还是将工程施工(合同成本+合同毛利)和工程结算科目余额对冲?
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你好，你设置的合同毛利吗？如果你设置的话，那就是工程施工成本和
工程结算
工程施工合同毛利，对冲
12/16 10:56
84784975 
12/16 10:58
老师是合同成本和工程结算对冲，倒挤合同毛利的意思吗？
郭老师 
12/16 10:58
是的，对的，是这么做的。
84784975
12/16 10:59
那合同毛利的余额咋处理?
郭老师
12/16 11:01
借主营业务成本
工程施工合同毛利
贷主营业务收入。
这个
84784975
12/16 11:06
可以理解成我现在对转后合同毛利还有余额的话，借方余额就贷方转出冲成本，贷方余额就借方转出冲收入吗？
84784975
12/16 11:08
我刚刚统计这个项目工程结算和合同成本累计数不平，有些成本是后提供过来的
郭老师
12/16 11:12
可以
可以这么理解
之前做了暂估么
84784975
12/16 11:15
没做过暂估，之前差额啥的没管，现在项目结束了，才想要结出
郭老师
12/16 11:19
你现在补做成本就行了，已经完工了
84784975
12/16 11:23
老师是工程结算和工程施工对转的差额直接进成本吗？
郭老师
12/16 11:25
你好，借工程施工合同成本贷，应付职工薪酬，原材料累计折旧。银行存款借银行存款贷，工程结算
借主营业务成本
工程施工合同毛利
贷，主营业务收入
借工程结算
贷工程施工合同成本
工程施工合同毛利。
你看一下哪一个还不明白。
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