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问题已解决
老师，我们给甲方开的发票金额大于最后的结算金额，请问怎么处理
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你好，这个正规的做法是开红字发票冲减。
12/16 11:54
84784951 
12/16 11:59
自己冲吗，不给甲方可以不
宋生老师 
12/16 11:59
你好，这个要先跟对方说一下，因为开红字的话对方可能不能抵扣。
84784951
12/16 12:01
对方是政府单位，他们都不管
宋生老师
12/16 12:01
你好，建议你还是跟对方说一声
84784951
12/16 12:02
那如果不开红票的话能怎么操作呢
宋生老师
12/16 12:02
你好，不开红字的话，你可以当这部分钱收不到，计入营业外支出。
84784951
12/16 15:22
营业外支出的话能税前扣除吗
宋生老师
12/16 15:22
你好，这个不能够扣除
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