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问题已解决
老师，我司为小规模，租赁房屋办公，房东是个人，我们现在要退租，半年的房租对方还没有给我司开票，发票要去税局开，产生的费用我司承担，我们有两万押金，对方说最后一个月的房租在押金里直接扣除，那最后一个月的发票还要再开吗
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同学，你好
需要开具的
2024 12/16 14:57
84785034 
2024 12/16 14:58
那押金扣除的这部分要怎么记账呢
小菲老师 
2024 12/16 15:00
同学，你好
借：管理费用-房租
贷：其他应收款
84785034
2024 12/16 15:01
税局产生的开票的费用 我司承担 怎么记账呢
小菲老师
2024 12/16 15:02
同学，你好
借：营业外支出
贷：银行存款
84785034
2024 12/16 15:10
老师，押金没有入账 怎么办
小菲老师
2024 12/16 15:11
押金没有入账 怎么办
那你押金扣除的这部分也不能做账，相当于要正常支付才行
84785034
2024 12/16 15:16
也就是说 最后一个月的发票不能开了是吧
小菲老师
2024 12/16 15:17
同学，你好
可以开的，你只要是付了钱，就可以要求对方开具
84785034
2024 12/16 15:23
老师 这笔押金 是另一个子公司支付的，之后现在的子公司又租的，直接就付房租了，（合同约定另一个子公司支付的押金作为新合同的押金）那这部分要怎么操作
小菲老师
2024 12/16 15:25
同学，你好
对于子公司来说，相当于另一个子公司帮这个子公司付了房租，分录
借：管理费用-房租
贷：其他应付款-另一个子公司
84785034
2024 12/16 15:34
那我们最后一个房租的发票是要开的，但是这最后一个月的房租我们不支付吗
小菲老师
2024 12/16 15:43
同学，你好
对，不支付，因为另一个子公司帮这个子公司付了房租
84785034
2024 12/16 16:00
那我们开出来 怎么记账呢
小菲老师
2024 12/16 16:00
借：管理费用-房租
贷：其他应付款-另一个子公司
分录就是在这个
84785034
2024 12/16 16:05
好的 其他应付就只能一直挂着了吧
小菲老师
2024 12/16 16:06
同学，你好
是的，一直挂着，以后可以给另一个子公司转钱，或者转到营业外收入里面
84785034
2024 12/16 16:08
那另一个公司不应该把押金钱给我们转过来嘛
小菲老师
2024 12/16 16:10
同学，你好
另一个公司用自己的押金替你们支付房租，是你们要还钱给对方。
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