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老师，付给供应商62000材料款，对方只开60000的发票，剩下的2000对方不开票了 我这边要怎么做账？
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您好，不开票的，公司计入营业外支出里面
2024 12/16 15:22
84784964 
2024 12/16 15:24
那如果我们对公收了客户60万的货款，老板不想开票给对方，协商税点 从私转给对方老板，我要怎么做账
84784964
2024 12/16 15:25
营业外支出 这个金额不能税前扣除 要纳税调整是吧
刘艳红老师 
2024 12/16 15:32
直接按600000入账，这个2000走私，不用入账
84784964
2024 12/16 15:43
这是两个问题 第一个问题我是付款方 第二个问题我是收款方的做账方式
刘艳红老师
2024 12/16 15:46
意思是合同上面也是按620000签的，对方只开600000过来，另外的2000不付，给税点，是这样不
84784964
2024 12/16 15:55
那是第一个问题 第二个问题我是收款方，对公收了乙方60万，老板不想开票给乙方（开票增值税13个点、附加税加起来5个点） 意思私下付给乙方8个点的钱，就不开票了 这个我要怎么做账
刘艳红老师
2024 12/16 15:56
借：营业外支出
贷：其他应付款-法人
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