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请问销售一批商品，开了销售发票，没有成本票怎么样做帐？
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借库存商品
贷应付账款暂估
先暂估入库
2024 12/16 15:53
84785041 
2024 12/16 15:56
已知是没票回来了，只有收据
朴老师 
2024 12/16 15:59
同学你好
那你也是这样做
汇算清缴调增就可以了
借库存商品
贷应付账款暂估
借应付账款暂估
贷银行存款
84785041
2024 12/16 16:01
汇算清缴是什么时候调的？是怎样调的？
朴老师
2024 12/16 16:03
同学你好
就是你明年申报今年企业所得税年度申报的时候调增
在纳税调整项目明细表扣除类那里调增
84785041
2024 12/16 16:08
就是在表格上调就可以，不用调账了是吗？
朴老师
2024 12/16 16:10
同学你好
对的
账上是不用做的
84785041
2024 12/16 16:16
那我账上仍然有那么多应付账款挂着？
朴老师
2024 12/16 16:20
应付账款暂估不是付款冲抵了吗
84785041
2024 12/16 16:32
哦，就是调增的时候做
借应付账款暂估
贷银行存款，这分录？
朴老师
2024 12/16 16:33
同学你好
不是
你付款的时候做借应付账款暂估
贷银行存款
调增不做分录
调表不调账
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