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员工出差报销没有发票可以入账吗？
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您好，可以的，这是无票费用，
不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他
2024 12/17 20:25
84785020 
2024 12/17 20:27
可以入账需要什么附件
84785020
2024 12/17 20:29
汇算清缴全部说一下
廖君老师 
2024 12/17 20:31
您好，同事付款截图，收据（就是能表达这个是真实消费）
年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他
84785020
2024 12/17 20:32
只有付款凭证可以没有收据
廖君老师
2024 12/17 20:34
您好，也行的，这是内部管理 ，跟税务风险无关了，因为我们纳税调增了
84785020
2024 12/17 20:35
这样可以入外账吗？只有付款截图
廖君老师
2024 12/17 20:37
您好，当然可以
度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他
这是规范操作，
84785020
2024 12/17 20:39
无票收入可以入外账吗？报税怎么报
廖君老师
2024 12/17 20:44
您好，当然可以入外账，我们没有内账的，
一样报税，上面我写了2次了嘛，平时一样报税，年度在这里调增
年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他
84785020
2024 12/17 20:44
还没有到发票怎么做分录到来发票在怎么做
廖君老师
2024 12/17 20:48
您好，还没有到发票（没有发票体现在摘要）
借：管理费用-办公费等 贷：银行存款
到来发票
借：管理费用-办公费等 （负） 贷：银行存款（负）
借：管理费用-办公费等 进项税 贷：银行存款
84785020
2024 12/17 20:49
应收预付怎么用不复杂
廖君老师
2024 12/17 20:50
您好，一个往来单位只用一个科目，不用2个科目，这样方便对账，就是一预到底
84785020
2024 12/17 20:54
以前的会计用了两个科目我现在怎么做
廖君老师
2024 12/17 20:55
您好，把余额转到一个科目里
84785020
2024 12/17 21:00
分录怎么做（应收预付和应付预收）
廖君老师
2024 12/17 21:07
您好，您想留下哪个科目，就把另外一个科目余额反方向结转，您提供下具体的信息哦
84785020
2024 12/17 21:13
想留下应收应付科目怎么做分录
廖君老师
2024 12/17 21:16
您好，借：应收 贷：预收
借：预付 贷：应付
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