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请问领用商品赠送，视同销售处理，那没开票的这个销项税金额申报时 怎么填 填在那~
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你好，13%销售货物第5列、第6列里面填写。
2024 12/19 13:05
84785036 
2024 12/19 13:07
请问名称是？
郭老师 
2024 12/19 13:08
你好，这个是增值税附表一一般纳税人的。
84785036
2024 12/19 13:09
对的一般纳税人，填的列的名称是？请具体写一下。
郭老师
2024 12/19 13:11
图片
我都已经给你截好了，第5第6对应的里面。
84785036
2024 12/19 13:14
谢谢老师
郭老师
2024 12/19 13:15
不用客气，工作愉快。
84785036
2024 12/19 17:32
老师，分录是贷库存商品，销项税额，填的是未开票销售额与税额，那营业收入，账上与申报的有差异，增值税与企业所得税收入也有差异，这个正常吗？全年累计领用金额大的话，可以吗？会有什么问题吗？
郭老师
2024 12/19 17:35
汇算清缴填写视同销售收入
成本明细表
84785036
2024 12/19 17:42
意思是账上，平时报表不反映，平汇算时反映，那平时库存商品领用后转销售费用，请问这个汇算的视同销售成本怎么填？
郭老师
2024 12/19 17:43
是的，就是你购买的价格。
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