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汇算清缴缴税分录借：利润分配-以前年度损益调整袋：应交税费-应交所得税结转借：利润分配-未分配利润待：利润分配-以前年度损益调整，我这样做的，可是资产负债表里面未分配利润的起初余额没有变化，导致我利润表上的净利润加上起初未分配利润不等于期末的，这个是什么原因
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你好，因为你的利润表里面这个不影响你的损益类科目，但是资产负债表未分配利润有变化导致的。
2024 12/20 10:07
郭老师 
2024 12/20 10:07
所以购稽关系不一致
未分配利润期末变了
84784949 
2024 12/20 10:12
那我要怎么样做正确
84784949
2024 12/20 10:12
我现在要怎么样调整好哪
郭老师
2024 12/20 10:14
你想一致的话，那就调整应交税费和利润分配未分配利润的年初数。
84784949
2024 12/20 10:23
我上面的那个分录不就是调整的年初数吗
郭老师
2024 12/20 10:24
你影响了期末余额呀，没有调整提出调整提出是在财务报表里面修改，不需要做账务处理。
84784949
2024 12/20 10:54
那这个差额一直这样吗
郭老师
2024 12/20 10:56
今年一直有这个差额，明年就没有了。
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