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问题已解决
老师，我们公司23年8月收到一笔政府补贴，以前会计做的分录真心看不懂。现在税务局那边要我改23年的报表计入到营业外收入，我看他计的是其他收益。我不知道从哪里改？
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你好！其他收益转到营业外收入了
2024 12/22 09:45
耿老师 
2024 12/22 09:45
第一张就是只是营业外收入是用的借方红字
84785026 
2024 12/22 09:53
嗯，我有看到凭证161号不是先结转到本年利润了吗？这笔其他收益转到了营业外收入还在后面入账的这样子也可以是吗？
84785026
2024 12/22 09:54
那就是说这笔还是做到营业外收入了是吗？但报表怎么体现不了这5万？
84785026
2024 12/22 09:54
后面怎么又结转递延收益的数据是不一样？完全看不明白
耿老师
2024 12/22 10:14
你好！他是找确认的递延收益又转的营业外收入
84785026
2024 12/22 10:23
那我现在报表要把这次5万改到营业外收入我应该怎么改？直接加5万？其他收入，利润数据都不变还是怎样？
耿老师
2024 12/22 11:09
你好！利润表发过来看看
84785026
2024 12/22 12:01
这个是企业所得税申报表和利润表一样。我算了一下没有包括其他收益。
84785026
2024 12/22 12:09
我们是小微企业，小会计准则。
耿老师
2024 12/22 12:09
你好！你们递延收益在哪显示的？
84785026
2024 12/22 12:27
就是看不到，不知道在哪里？
84785026
2024 12/22 12:27
利润表里也没有这项
84785026
2024 12/22 12:29
这个是财报看不到
耿老师
2024 12/22 12:32
你好！你把营业外收入改成贷方蓝字不要做借方红字
耿老师
2024 12/22 12:33
利润表填写到营业外收入和第23行政府补助哪里
84785026
2024 12/22 12:39
那这样子不是净利润和利润总额数量就不对了吧？
耿老师
2024 12/22 12:43
你好！不是的之前做的借方红字应该是做贷方蓝字，营业外收入科目明细账发一下看看
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