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问题已解决
老师，我们公司收到一笔政府补助，以前会计的分录做对了吗？我看是从递延收益转其他收益再转到营业外收入，就是为什么营业外收入是负数？软件报表自动生成也没有这笔营业外收入，导致23年的企税年报和财报都没有营业外收入这笔。现在税务局要求改，我不知道是不是我理解错了，我觉得最后其他收益转营业外收入不应该是负数？
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你好，你单独截图营业外收入明细看看
2024 12/22 17:37
84785026 
2024 12/22 17:39
没有上班，无法截图
波德老师 
2024 12/22 17:59
明天上班的时候，你可以给我发一下截图，我看看。
84785026
2024 12/22 18:41
如果不牵扯其他的，是不是其他收益转营业外收入不应该是负数吧？应该是正数吧？好，我明天截图看下
波德老师
2024 12/22 18:48
应营业外收入结转到本年利润应该是平了
84785026
2024 12/23 08:13
老师，帮忙看下这个就是营业外收入明细。
波德老师
2024 12/23 08:18
167号凭证有问题，营业外收入应该用贷方正数5万表示，这样的话，软件就能取到数。用负数在借方表示的话，软件可能取不到数。
84785026
2024 12/23 08:27
那我现在需要怎样改报表？怎样调账
84785026
2024 12/23 08:30
我的企业所得税申报表和财报都要更改？我直接把这笔改到营业外收入是吗？那这样子是不是利润这块数据有变化？
波德老师
2024 12/23 08:32
报表加上这个营业外收入5万，167号凭证改成贷方5万，结转到本年利润的分录也改了，资产负债表错了也要改
84785026
2024 12/23 08:41
分录怎么写？
波德老师
2024 12/23 08:43
167号凭证借其他收益贷营业外收入
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