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计提23年4季度企业所得和缴纳23年4季度企业所得税在2024年1月份做账要怎么做
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您好，
23年计提
借：所得税费
贷：应交税费
24年
借：应交税费
贷：银行存款
2024 12/23 15:15
84784966 
2024 12/23 15:18
那全做在2024年1月份怎么办，又影本年利润了
84784966
2024 12/23 15:18
那是不是要调账
刘艳红老师 
2024 12/23 15:18
意思是计提到1月了，是吧
84784966
2024 12/23 15:19
是的计提和交纳做了一笔在一月份
刘艳红老师
2024 12/23 15:25
计提到以前年度损益调整这个科目
84784966
2024 12/23 15:25
好的好的谢谢老师
刘艳红老师
2024 12/23 15:40
不客气，很高兴帮你
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