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请问小规模纳税人开具的建筑服务类的发票 在十月份开具 但预交税款预交到七月到九月了 如何在不退税的情况下处理
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你好，这个没关系的，你预交了之后再申报的时候，填上预交的部分就可以了。
12/23 16:39
84784951 
12/23 16:42
那不得先进行修改 七到九月份的增值税报表吗 怎么修改 是修改第三季度增值税 在本期预交税款处添加预交的税额吗
宋生老师 
12/23 16:42
你好，是的就是这样子做
84784951
12/23 16:43
十月份开具的发票 十二月预交的税款 预交到第三季度了
宋生老师
12/23 16:46
你好，你是小规模还是一般纳税人？
84784951
12/23 16:48
这次预交的税额是2990.25 是填写到这个位置吗
宋生老师
12/23 16:48
你好，你是季度申报的。就填到这里就好了，第三季度填在这里。
84784951
12/23 16:49
那到一月份进行申报的时候 能在系统中带出来吗
宋生老师
12/23 16:49
你好，可以的，它是可以抵减的
84784951
12/23 16:51
那七到九月份的所缴纳的税额跟第三季度进行申报的不一样了 不用管吗？
宋生老师
12/23 16:52
你好，这种的话就相当于你多交了。你如果当时没有填的话就多交了，到第四季度体检就好了。
宋生老师
12/23 16:52
到第四季度抵减就好了。
84784951
12/23 16:58
直接申报还会不会预警
宋生老师
12/23 17:00
你好，这个没问题的。但是税务局确实是会找你核实。
84784951
12/23 17:01
不好意思老师 我没有理解您的意思 您的意思是说不进行修改报表了 一月份申报的时候 直接进行抵扣是吗
宋生老师
12/23 17:04
你好，是的，就是这个意思。
84784951
12/23 17:13
不好意思老师 跟您在确认一下 我可以在什么地方申报一下试试吗 我还没一月份的时候不能进行申报了 在耽误企业的事
宋生老师
12/23 17:14
你好，你可以问一下当地12366。跟他们确认一下能不能抵扣。
系统上它是能够自动抵减的。你这个试的话试不了的因为系统没有到申报时间
84784951
12/23 17:16
老师您看我在注销模块 进行的提前申报 出现了红圈圈
84784951
12/23 17:19
出现在这个 对比不通过的现象是不是 申报完之后 可以联系一下税管员进行操作一下
宋生老师
12/23 17:20
这个是因为你的附表没有填写对应的数据
84784951
12/23 17:26
麻烦您把我看一下 这个是开票金额 专票普票合计1,209,995.23
84784951
12/23 17:27
这是数据 我该填写什么数据呢 在那个附表中填写
‘
宋生老师
12/23 17:28
你是什么原因减征，是预交的是吗
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