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问题已解决
老师，想问一下注销一般纳税人公司，报表数据如下图，做清税时需要先调报表吗？如果要调那应该怎么调呢？这样的数据会产生税的吗？
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往来科目都清理了
该收的收
该付的付
不收不付的转到营业外
12/24 17:17
朴老师 
12/24 17:17
然后应交税费负数看看咋回事
该冲减的冲减了
该补计提的补计提
84784997 
12/24 17:35
那负债的应付账款是转营业外收入？
84784997
12/24 17:36
应交税费负数是有留抵的
朴老师
12/24 17:38
对的
这个转到营业外收入
留底的进项这个进项转出到费用科目
84784997
12/24 18:15
那转到营业外收入了那不是要产生企业所得税了？
朴老师
12/24 18:16
你的利润分配未分配利润是负数
调增的弥补亏损
84784997
12/24 19:04
好的，谢谢老师！我按照老师的方法调试试
朴老师
12/24 19:06
嗯
满意请给五星好评，谢谢
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