免费问答

但这里有个个人部分，他们没有发工资

比如个人部分每人800，那就是1600，这个本来发工资计入其他应付款-社保

您好，我的想法不做个人部分了，因为他们可能在其他地方找到工作，记个人部分要报个税，他们又没有找到钱，怕申诉，要做个人部分的分录，个税申报就是社保的金额， 一、计提工资时 （社保计提：单位的计提，个人的不计提。） 1、计提工资 借：××费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据） 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金 贷：应付职工薪酬——社保（单位） 二、从工资里扣社保 1、发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 2、上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款

不做个人部分平不了账

缴纳的时候平不了，差1600

应该挂老板名下其他应收款

您好，不做个人把个人部分做账当成全是公司的，可以平账的呀

老师你这个分录

其他应收款-社保，就这个

您好，一借一贷，我看平的呀

老师，打款15万，开票15万专票，结果退佣金1.5万，全部公户支出，这个算虚开吗

您好，我们有真实的其他资料佐证么，看起来是买发票的形式