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你好，老师，我们没有房租没有发票，入账管理费用15万，但是今年又有发票18万，我该怎么调整凭证
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已经入账15万。实际是18万吗？那先把15万的那笔凭证全部冲回，在做一个18万的凭证。
2024 12/24 22:50
84784954 
2024 12/24 22:51
一笔重回吗
雪儿老师 
2024 12/24 22:55
是的，只管冲15万的那个凭证。做个和以前的相反分录。在紧接着做了18万的凭证
84784954
2024 12/24 22:55
在12月份，借管理费用房租负数15万，借待摊费用15万 ，然后借管理费用房租15万 贷待摊费用15万是吗
84784954
2024 12/24 22:56
原来直接做借管理费用贷银行存款的
雪儿老师
2024 12/24 23:04
以前没有分摊是吗，那这次的房租是24年整年的吗
84784954
2024 12/24 23:06
没有分摊这次开了全额发票，18万，这次房租有剩余明年的
雪儿老师
2024 12/24 23:19
借管理费用房租负数15万，贷银行15 （这是把以前的分录全部冲回） 正确的分录借预付账款18贷银行15 贷银行3（这次补的钱） 借待摊费用18贷预付账款18 然后你在按着年租金18去补计提本年的摊销 比如16 在借管理费用16贷待摊费用16
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