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老师，出口钢结构有退税率，企业放弃退税，是视同内销吗？
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你放弃了退税可以免税的。
2024 12/25 10:02
84785001 
2024 12/25 10:05
那意思我进来的钢结构有进项发票，出口的时候放弃退税享受免税，那进来的进项税就可以留底用于其他销项抵扣？
郭老师 
2024 12/25 10:06
不可以，免税对应的进项不能抵扣呀。
84785001
2024 12/25 10:08
那这部分税额怎么处理？
郭老师
2024 12/25 10:10
进项转出就行。借原材料或者库存商品，
贷应交税费，应交增值税，进项转出。
84785001
2024 12/25 10:17
老师，像这种情况进项不取得发票可以吗？全额去交企业所得税
郭老师
2024 12/25 10:18
你出口没有进项发票的，需要转内销，可以正常做账，汇算清缴需要纳税调增不能抵扣所得税的。
84785001
2024 12/25 10:22
嗯，您说税务局对于这种购入货物不取得发票的除了成本调增，会有处罚吗？
郭老师
2024 12/25 10:23
没有实际业务的这个没有的。
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