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挂账的科目如何做 不付钱 但是发票来了

84784958| 提问时间:2024 12/25 14:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,之前挂帐怎么做的?账务处理什么业务的?
2024 12/25 14:56
84784958
2024 12/25 14:57
之前做的是分摊租金, 之前没做过挂账 只做过分摊 每个月分摊租金 现在是租金8万多的发票来了
郭老师
2024 12/25 15:01
你好,每个月分摊的写一下借管理费用,贷其他应付款做的这个吗?
84784958
2024 12/25 15:02
对的 现在的情况是我分摊了 然后现在发票回来了 租金减免了一些 但是暂时不付钱 账上没有钱
郭老师
2024 12/25 15:04
借其他应付款,贷管理费用, 借管理费用代其他应付款
郭老师
2024 12/25 15:04
继续挂着其他应付款就是了。
84784958
2024 12/25 15:05
挂账咋做账? 我没看懂分录
郭老师
2024 12/25 15:07
借要管理费用,贷其他应付款,这个是挂账按月挂账的。然后,你收到了发票红冲之前的借期的应付款,贷管理费用,这个是红冲的。然后再做发票的,借管理费用,贷其的应付款。
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