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老师，抵扣了的专票，要作废。我怎么处理啊？
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您好，对方开红字信息表，您们再开负数发票
2024 12/25 16:31
84784983 
2024 12/25 16:34
不太明白？开给我们的专票，我们抵扣了。产生退货，对方是红冲，还是做负的发票。
刘艳红老师 
2024 12/25 16:35
你先开红字信息表，对方开负数发票
84784983
2024 12/25 16:35
如果红冲，我怎么做进项税转出？
84784983
2024 12/25 16:36
如果我不开红子发票，他们就不能开负数发票的，对吗？
刘艳红老师
2024 12/25 16:36
借：银行存款
贷：库存商品
应交税费-进项转出
84784983
2024 12/25 16:37
税务上，我怎样操作？缴税吗？还是本月的进项抵税？
刘艳红老师
2024 12/25 16:39
报表上面做进项转出就可以了
84784983
2024 12/25 16:42
转出的税额，本月进项可以抵扣吗？
刘艳红老师
2024 12/25 16:43
这个要做进项转出处理，如果进项多，可以抵扣的
84784983
2024 12/25 17:16
老师，退货不是整张发票都退，退一部分。也是我先填红字信息表吗？
刘艳红老师
2024 12/25 17:17
是的，也是你填红字信息表，对方才能开负数发票
84784983
2024 12/25 17:20
好勒老师，进项税转出，填在哪个附表几？
刘艳红老师
2024 12/25 17:24
进项税转出应填写在《增值税纳税申报表附列资料（二）》的第13至23栏“二、进项税额转出额”各栏。
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