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年底预提费用的分录怎么做，下年初冲销预提分录如何做
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借管理费用
贷其他应付款
借其他应付款贷利润分配未分配利润
2024 12/25 19:41
84784981 
2024 12/25 19:46
预提费用是指没有开具发票的业务吧
84784981
2024 12/25 19:49
为啥冲销的时候不是借其他应付款贷银行呢
郭老师 
2024 12/25 19:54
是啊
冲暂估为啥贷银行存款
冲管理费用跨年了用利润分配代替
84784981
2024 12/25 20:05
那为啥贷其他应付款
郭老师
2024 12/25 20:07
因为你暂估的时候冲做的是其他应付款，那你红冲不冲其他应付款充什么？
郭老师
2024 12/25 20:08
借管理费用贷其他应付款，你充这个暂估的时候怎么充？
做相反的不是
借其他应付款
贷管理费用
他这里是跨年了，用利润分配未分配利润来代替。也就是借其他应付款贷利润分配未分配利润。
84784981
2024 12/25 20:11
次年收到发票如何做账啊
郭老师
2024 12/25 20:11
借利润分配，未分配利润贷其的应付款，借期的应付款，贷银行存款
84784981
2024 12/25 20:12
年底预提的时候借管理费用贷其他应付款，次年初收到发票了借其他应付款贷银行吗
84784981
2024 12/25 20:18
25年收到的25开具的发票
郭老师
2024 12/25 20:20
发票
和暂估
一样可以
84784981
2024 12/25 20:20
业务实际发生时24年但是开具的发票是25年初开具的，分录借管理费用贷其他应付款，25开具发票以后，借其他应付款，贷银行？
郭老师
2024 12/25 20:20
发票
和暂估
一样可以
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