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老师 您好 我们账上应收账款有50万是收不回来的款了 这个如何调整呢
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借，信用减值损失贷，坏账准备
借，坏账准备贷，应收账款金额都是50。
2024 12/26 16:27
84784961 
2024 12/26 16:37
科目表上有资产减值损失 是不是用这个科目就可以呢
84784961
2024 12/26 16:38
另外麻烦问下 这个坏账我们需要汇算清缴的时候调增出来的 我们是不是到年底的时候预提出来所得税就可以
郭老师 
2024 12/26 16:55
是的，对方破产注销，或者是你们打官司收不回来的，可以税前扣除
其他的不能抵扣
84784961
2024 12/26 17:03
那会计分录就按你老师你写的那样吗
郭老师
2024 12/26 17:03
对的是的，还是按照我上面的来。
84784961
2024 12/26 17:05
那到汇算清缴的时候 调整的数据填写在哪里呢
郭老师
2024 12/26 17:06
105090这个表格里面。他有一个应收款项，预付款项收不回来。
84784961
2024 12/26 17:11
是这里吗 老师 除了这个地方其他地方还用填写数据吗
郭老师
2024 12/26 17:12
205090表格里面填写，这个表格填写了之后，你截图的这一个纳税调整明细表自动取数，其他的不用填写。
郭老师
2024 12/26 17:12
105090，我刚才写错了，不是205090。
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