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是这样儿的，就是我们公司出租了那个库房。然后呢，跟他们签订合同的时候儿，是谈的是物业费，由他们来。物业费由他们来出，然后呢，当时他转款的时候儿呢，我们就记在借银行待预收了。等到12月份的时候呢，我们要交给那个物业公司的物业费，所以是我们单位。交的这个物业费，然后呢，物业公司又给我们开了发票。然后我们现在呢，就是已经进入了这个其他业务支出房租这个这一块儿了。然后呢，现在我账上挂着他们那预收的那个。业务我应该怎么处理呀？是不是我不能记在其他业务支出里呀？就是房租这一块儿啊，因为这一块儿是等于是他们承租房来承担这部分费用了。我应该怎么处理，谢谢您。

你好，这部分实际上你们没有承担，所以这个物业公司开发票给你们，你们不入账就可以了。 你们只有两笔，一笔就是收到，一笔就是支付。 你收到的时候借银行存款，贷，预收账款 支付的时候就借预收账款，贷银行存款就可以了。

可是，在11月份物业公司的发票已入账，并抵扣了，借，其他业务支出，进项税，贷银行

你好，如果你当做自己公司的支出计入了的话，又不想去调，你就只能把这一笔当做营业外收入。

就是相当于人家白给了你一笔钱。

你看怎么样更好些呢

你好你已经入账，而且已经抵扣了的话，就计入营业外收入更好。

如果做房租收入呢？

你如果又再次做房租收入的话，交的税更多了

老师，我冲回11月凭证吧，进项转出，不作为我公司成本。您看可以吧？

你好，可以的，操作没问题的。