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老师，今年12月份的费用，对方说今年1月才能给开票，请问在1月我们收到发票时，能把这个费用做到12月份吗
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您好，可以的，12月先暂估
2024 12/26 18:36
84785022 
2024 12/26 18:44
12月先暂估入账，等发票到了，然后放到12月凭证后面，是吗
84785022
2024 12/26 18:45
那如果对方开的专票，就不行了是吗老师，因为得在1月份才能勾选抵扣
刘艳红老师 
2024 12/26 18:45
收到发票了，再冲账就可以了，就放在当月来做
84785022
2024 12/26 19:03
您的意思是，如果是普票，12月暂估入账，1月收到发票直接放到12月记账凭证后面，如果是专票，12月暂估入账，然后1月红冲，1月勾选，费用做到1月，是这意思吗
刘艳红老师
2024 12/26 19:04
不是的，不管是专或普，比如12月做了暂估，1月收到发票红冲暂估，再做正数分录，做到1月就可以了
84785022
2024 12/26 19:04
但是如果是专票，12月暂估入账，1月红冲，那汇算清缴，岂不是要调增
84785022
2024 12/26 19:05
那这样，汇算清缴岂不是要调增，我们的企业所得税不就高了吗
刘艳红老师
2024 12/26 19:07
不用呀，你收到发票了呀
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