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老师晚上好！小规模季度超过30万，普票和专票都做的应交税费-应交增值税，下个季度有红冲的普票，但是季度不超过30万，我做的应交税费-应交增值税-减免税款，红冲的普票这个分录怎么做？
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你好，冲应交税费-应交增值税，就是你怎么做的怎么冲
2024 12/26 18:46
84785032 
2024 12/26 18:48
但是发现和下个季度的专票互抵了
84785032
2024 12/26 18:49
老师互抵了就不用交增值税了对吗？
波德老师 
2024 12/26 19:12
你好，可以互抵，但是有的地区需要税务局审批
84785032
2024 12/26 19:38
老师专票不能互抵，只要开了就得交税，那普票红冲的账上抵了专票的税了，应该怎么做分录不影响专票本季度的税额
波德老师
2024 12/26 20:29
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费 普票做负数，专票做正数，自然就抵消了，但是有的地方需要税务审批
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