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员工直系亲属去世 支付给员工的现金丧葬补贴 想下个月做到工资里去 这个月已经发放 应该如何做账啊
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借，管理费用，工资
贷，应付职工薪酬，工资
借，应付职工薪酬，工资
贷，银行存款，
应交税费，个税
和他的工资一块儿做就可以的。
2024 12/27 10:39
84785015 
2024 12/27 10:41
这笔钱准备做到下个月工资 这个月工资已经发放完了 能不能放进其他应付款呢？
郭老师 
2024 12/27 10:44
可以的，可以这么做的，但是你最后还是转到工资里。
84785015
2024 12/27 10:50
借：管理费用 工资 贷：应付职工薪酬 工资 借：应付职工薪酬 工资 贷：其他应付款。然后下个月做工资账务处理的时候 借：其他应付款 贷：库存现金 老师您看这样做有问题吗？ 因为他涉及这个月发放 但是要做到下个月的工资里面 我就有点搞不明白要怎么处理了
郭老师
2024 12/27 10:51
其他应付款二级科目是什么？有支付的证明吗？如果没有支付的话，不用做第2个，
不是个人垫付的工资不用做应付职工薪酬贷贷方就表示欠了人家的钱。你的意思是已经发下去了，借其他应付款，贷银行存款，然后下一个月
借应付职工薪酬，工资贷、其他应付款。顺序是这个吧。
84785015
2024 12/27 10:55
二级科目不知道用什么 因为我们用公司现金账户支付的这笔钱 但是因为要缴纳个税 所以要做到工资里 但是我们这个月工资已经发放 只能把这笔补贴做到下个月工资 所以您看是怎么个处理方式呢
84785015
2024 12/27 10:55
支付现金有当事人签的收据
郭老师
2024 12/27 10:58
你好，借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，
支付借其他应收款。个人名字贷库存现金，
发工资借应付职工薪酬工资贷其他应收款。
84785015
2024 12/27 10:58
好的明白了 感谢老师
郭老师
2024 12/27 11:01
不用客气，工作愉快。
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