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我司是物流运输公司，一般纳税人，之前取得的运输车辆保险费专票已抵扣了，现在收到红字发票，怎么做分录呢
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你好，你之前支付保险费的时候是怎么做的凭证？
2024 12/27 10:56
84785013 
2024 12/27 10:59
借，主营业务成本
应交税费—进项税
贷，应付账款
宋生老师 
2024 12/27 10:59
你好你现在借，应付账款
贷，主营业务成本，应交税费，应交增值税，进项税额转出。
84785013
2024 12/27 11:06
金蝶软件提示成本类要录入借方，那就是借:主营业务成本—负数
应交税费—进项税（负数）？还是应交税费—进项税转出（负数）呢
宋生老师
2024 12/27 11:08
你好借，主营业务成本 负数
贷应交税费—进项税转出，正数
贷，应付账款负数
84785013
2024 12/27 11:12
月末怎么结转进项税转出呢
宋生老师
2024 12/27 11:24
你好，这个其实按现在的会计制度不需要做转出。
84785013
2024 12/27 11:26
不用结平“进项税额转出”这个科目？留它有余额是吗
宋生老师
2024 12/27 11:29
你好，是的，是可以有余额的。
84785013
2024 12/27 11:29
如果要结平，怎么做分录呢
宋生老师
2024 12/27 11:31
你好，你如果要结平，就借销项，进项转出，贷进项。
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