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老师：之前暂估了 18 万成本，现在想用劳务工资红冲！借贷还怎么写是从暂估的第二个月开始冲吗？
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你好，之前是借主营业务成本贷应付账款暂估做的这个吗？如果是的话，借应付账款借主营业务成本负数。这个是红冲的，
然后用劳务工资借主营业务成本、劳务费贷、银行存款或者是应付账款。
2024 12/27 11:32
84784988 
2024 12/27 11:47
不是：我暂估是借主营业务成本
贷：工程施工—合同成本—人工费
这种该怎么红冲
郭老师 
2024 12/27 11:47
借工程施工
贷主营业务成本
借应付账款
贷工程施工，这个是冲暂估的。
84784988
2024 12/27 11:50
写两笔吗？
郭老师
2024 12/27 11:52
对的是的，你暂估的时候不也是两笔。如果你只做上面的建主营业务成本代工程施工，那你的工程施工还有贷方余额的呀。
84784988
2024 12/27 11:55
我只做了一笔
郭老师
2024 12/27 11:55
那你现在只需要借工程施工贷主营业务成本
84784988
2024 12/27 11:55
那第二笔怎么做
郭老师
2024 12/27 11:59
借主营业务成本，劳务费贷银行存款或者应付账款
84784988
2024 12/27 12:54
怎么结转成本呢
郭老师
2024 12/27 12:55
你好，我已经给你做了，成本就不用再结转了。
郭老师
2024 12/27 12:56
借方是已经是主营业务成本了，不用再继续结转。
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