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年底子公司向总公司分红，那总公司第四季度企业所得税季报怎么填写，
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都是有限公司
正常填写到利润总额里面，
然后你再去填写第7行或者第8行，它有一个免税收入，在这里面填写，最后是不需要缴税的。
2024 12/28 12:44
84785032 
2024 12/28 15:08
第8行是所得减免
郭老师 
2024 12/28 15:12
第七行
这个里面的
84785032
2024 12/28 15:13
那年报的时候把他填入哪里
郭老师
2024 12/28 15:14
预交也得填写
汇算清缴投资收益明细表里面填写
84785032
2024 12/28 15:19
预交是什么老师我没听明白
郭老师
2024 12/28 15:20
季度预缴，预缴申报的时候，他不就有利润了，他就可以免税呀，也就是1月份申报，第四季度的时候就得填写。
84785032
2024 12/28 15:22
老师我今年1月份季度没写，但我年报填写了行吗，会影响我企业所得税弥补亏损数嘛
郭老师
2024 12/28 15:24
可以
单位盈利的影响
84785032
2024 12/28 15:55
但是汇算的时候不是给他调出去了吗
郭老师
2024 12/28 16:06
对的是的，正确的。你汇算清缴肯定需要调整。如果你没有调整的话，那你修改的。
84785032
2024 12/28 23:00
调整的话就是填投资收益那个表格呗
郭老师
2024 12/29 01:16
你好对的是的
是的
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